出纳也是公司财务的重要岗位，那么出纳的主要工作有哪些？
1.收付现金时，必须与当事人结清金额，并在收付前与第三方核对。
2.对于需要报销的发票，如果表头与我司不符，金额大写或小写，发票涂改，发票上没有收款人章或收款人章，发票与支票录入方不符，发票不能受理，办完手续后会送审。
3.报销单据要先签字再付款；付款单据先付款后盖章；付款凭证应加盖付款章。
4.付款凭证由他人收款的，应签收款人姓名，而不是被收款人姓名；如果代理人不是本单位员工，需注明与被领导人员的关系及其联系地址。
5.营业外收入应以经办单位的付款单位为依据，收款后开具财务收据。
6.注意加强支票、发票、收据的保管。领取支票时，应建立备查登记簿，由领用人审核后，由单位财务负责人签字。现金支票应在存根上签名，以防止正本和副本的金额不一致。
支票存根应链接，逐项标明金额、用途和收款人，空白支票和支票限额应在备忘录上注明。支票作废后，应按顺序装订成凭证。
发票和收据无效后应退回，然后重新打开。销售发票退回红冲的，应经仓储部门检验入库后，方可退款。
如果对方遗失发票和收据，只能根据对方财务部门出具的证明重新开具单据，并在证明上注明原发票或单据的时间、金额、编号等内容，同时注明“原单据无效”字样。
七、登记存款日记账和现金日记账时，必须首先审查凭证、支票存根、附件是否一致，然后按照支付支票号码的顺序，依次核对。汇总栏应注明经理、收款人和支票号码。
支票上的印章应立即密封，并由会计和出纳分别保管。有印章的支票的私印只能用于在支票上盖章，不能用于其他任何目的。
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